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遵义市汇川区人民法院2017年部门决算及“三公”经费决算信息

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2018-07-31    

遵义市汇川区人民法院2017年部门决算及“三公”经费决算信息

 

一、部门主要职能

区法院是设立在遵义市汇川区区域内的国家审判机关,依法独立行使审判权,对汇川区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)审理遵义市中级人民法院指令再审的案件;审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件;受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定提起再审。

 (三)依法行使司法执行权和司法决定权。

(四)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)负责本院的干部教育培训和思想政治工作;按照权限考核、奖惩、管理法官、司法警察及其他工作人员;协同机构编制主管部门管理本院的机构编制工作。

(六)负责本院的监察工作和司法警察工作。

(七)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(八)管理本院的有关经费和物质装备。

(九)负责全区人民法庭的建设。

(十)开展调查研究工作。

(十一)承办其他应由区法院负责的工作。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市汇川区人民法院

行政单位

2

……

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

125

114

114

22

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为29090303.00元,比上年减少724046.13元,同比降低2.43 %,其原因是我院先使用了2016年的结转结余资金,以致于2017年的收入总额比上年减少。其中:

1)财政拨款收入24480303.00元,占84.15%;

2)上级补助收入0元,占0%;

3)事业收入0元,占0%;

4)经营收入0元,占0%;

5)附属单位缴款0元,占0%;

6)其他收入4610000元,占15.85%;

2.2017年度支出决算总额为28602824.00元,比上年增加371291.77元,同比增长1.36 %,其原因是2017年我院受理案件数量增加,导致我院办公费、车辆运行维护费等各项费用有所增加。其中:

1)基本支出22962834元,80.28%;

2)项目支出5640000元,占19.72%;

3)上缴上级支出0元,占0%;

4)经营支出0元,占0%;

5)对附属单位补助支出0元,占0%。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入24480303.00元,比上年减少3834046.13元,同比增长降低13.54 %,其原因是我院先使用了2016年的结转结余资金,以致于2017年的收入总额比上年减少

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算23992824.00元,占年初预算的98%,其原因是我院根据年初预算安排,使用支出各款项,2017年的大案要案备用金未使用。比上年减少3238708.23元,同比降低11.89%,其原因是我院为新蒲新区办理案件拨付的2017年的人员经费及办案费作往来账,不作为我院支出。其中:

1)基本支出22962824.00元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费16610539.58元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费6352284.42元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)项目支出1030000元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:公务用车运行维护费1030000元,

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0 %。

2.2017年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%其中:

1)一般公共服务支出0元;

2)国防支出0元;

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出6352284.42元,比上年减少538551.83元,增长9.26%。主要原因是:2017年我院受理案件数量大幅增加,已经超过一万件,导致我院办公费、车辆运行维护费、邮电费、印刷费等等各项费用有所增加。

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的0 %。其中:货物采购类0元,占预算的0%;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类0元,占预算的0%。

授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额62135743.51元,其中:流动资产21979567.21元,固定资产40133676.3元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产21500元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆26辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0单价100万元(含)以上的专用设备0台。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额4610000元,其中:事业收入0 元,经营收入0元,其他收入4610000元。决算支出决算总额4610000元,其中:办公费362099.75元,印刷费263156元,邮电费763408元,差旅费987016.41元,维修(护)费170000元,公务用车运行维护费381319.84元,其他商品和服务支出1683000元,年末结转和结余0元等。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算188.89万元,比上年增加28.43万元,增长17.71%,增加原因是我院的车辆使用年限均较长,新购置了两台执法执勤用车,剩余车辆的维修费用和保险费用较上年有所增加。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出183.83万元,占“三公”经费支出97.32%,比上年增加40.68万元,增长28.42%,增加原因是我院的车辆使用年限均较长,新购置了两台执法执勤用车,剩余车辆的维修费用和保险费用较上年有所增加;其中,公务用车购置42.70万元,购置公务车2台,购置原因为我院这两台执法执勤车辆的使用年限超过8年,行驶里程超过20万公里,为了车辆和人员安全,购置两台车;公务用车运行维护费141.13万元。主要用于车辆油料费、办案过路费、维修费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出5.06万元,占“三公”经费支2.68%,比上年减少12.26万元,降低70.76%,减少原因是2017年随着司法改革体制的全面推开,各兄弟法院调研、学习的交流方式更加倾向于电子化,也贯彻落实了厉行节约的规定。其中2017年国内公务接待43批次,633人次,支出5.06万元,主要高密市人民法院、广西壮族自治区崇左市委政法委考察团、大英县人民法院、最高人民法院数据质量专项检查组等。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:遵义市汇川区人民法院2017年部门决算公开表.xls

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