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遵义市汇川区人民法院2020年部门预算及 “三公”经费预算信息

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2020-02-11    

 

遵义市汇川区人民法院2020年部门预算及

“三公”经费预算信息

 

 

公开目录

 

一、遵义市汇川区人民法院概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市汇川区人民法院2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表 

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市汇川区人民法院2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

 

一、遵义市汇川区人民法院概况

(一)部门主要职能

(1)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
(2)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件
(3)接受上级法院指令再审和交办的案件。
(4)依法行使司法执行权和司法决定权。
(5)对案件审理中发现的问题提出司法建议
(6)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
(7)抓好本院的思想政治、教育培训工作按照权限管理本院法官和其他工作人员。
(8)管理本院的经费、物装备。
(9)结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(10)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。
(11)承办其他应由本院负责的工作。

(二)部门预算单位构成

遵义市汇川区人民法院属于行政单位,只有1个部门预算单位即遵义市汇川区人民法院内部机构设置,我院根据职能分工设有十个内设机构:政治部、综合办公室、立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、法警大队、执行局、刑事审判庭、审判管理办公室(研究室)。

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义市汇川区人民法院总编制人数124人,其中:行政编制124人、事业编制0人;实有在职人员121人,其中:行政121人、事业0人(包括参照公务员管理人员0人);离退休人员25人,其中:离休0人、退休25人。

二、遵义市汇川区人民法院2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市汇川区人民法院2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市汇川区人民法院年初预算收入合计3408.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3408.76万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算3408.76万元,其中:公共安全支出3166.11万元,社会保障和就业支出158.55万元,卫生健康支出84.10万元

遵义市汇川区人民法院部门预算当年收支总额与2019年相比,增加92.99万元。主要原因是:人员职务职级晋升,对应的基本工资、津贴补贴增加,以及各项保险缴费基数的增长,还有市财政2020年开始保障合同制工勤人员经费

(二)部门收入总体情况

遵义市汇川区人民法院2020年收入总额为3408.76万元,较上年增加92.99万元(主要原因:人员职务职级晋升,对应的基本工资、津贴补贴增加,以及各项保险缴费基数的增长,还有市财政2020年开始保障合同制工勤人员经费)。其中:公共安全支出3166.11万元,占2020年部门收入的92.88%;社会保障和就业支出158.55万元,占2020年部门收入的4.65%;卫生健康支出84.10万元,占2020年部门收入的2.47%

(三)部门支出总体情况

遵义市汇川区人民法院2020年支出预算总额为3408.76万元,较上年增加92.99万元(主要原因:人员职务职级晋升,对应的基本工资、津贴补贴增加,以及各项保险缴费基数的增长,还有市财政2020年开始保障合同制工勤人员经费)。其中:基本支出2758.76万元,占2020年部门支出的80.93%;项目支出650万元,占2020年部门支出的19.07%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出2516.11万元,占总支出的73.81%;事业运行支出0万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出124.63万元,占总支出的3.66%;机关事业单位职业年金缴费支出12.38万元,占总支出的0.36%其他社会保障和就业支出21.54万元,占总支出的0.63%;行政单位医疗47.85万元,占总支出的1.41%;公务员医疗补助36.25万元,占总支出的1.06%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出650万元,占总支出的19.07%;大案要案备用金30万元,占总支出的4.62%;非税成本性支出60万元,占总支出的9.23%;上级提前下达转移支付资金560万元,占总支出的86.15%

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市汇川区人民法院2020年财政拨款总收入为3408.76万元,其中:本年收入3408.76万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元。2020年一般公共预算财政拨款支出3408.76万元,其中:公共安全支出3166.11万元,占财政拨款支出的92.88%;社会保障和就业支出158.55万元,占财政拨款支出的4.65%;卫生健康支出84.10万元,占财政拨款支出的2.47%;住房保障支出0万元。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元

遵义市汇川区人民法院2020年财政拨款收支总额与2019年相比,增加92.99万元(主要原因:人员职务职级晋升,对应的基本工资、津贴补贴增加,以及各项保险缴费基数的增长,还有市财政2020年开始保障合同制工勤人员经费)。

(五)一般公共预算支出情况  

遵义市汇川区人民法院2020年一般公共预算支出总额   3408.76万元,较上年增加92.99万元(主要原因:人员职务职级晋升,对应的基本工资、津贴补贴增加,以及各项保险缴费基数的增长,还有市财政2020年开始保障合同制工勤人员经费)。其中:基本支出2758.76万元,占一般公共预算支出总额的80.93%;项目支出650万元占一般公共预算支出总额的19.07%。基本支出中行政运行支出为2516.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.63万元,机关事业单位职业年金缴费支出12.38万元;其他社会保障和就业支出21.54万元;行政单位医疗47.85万元;公务员医疗补助36.25万元。项目支出中一般行政管理事务支出650万元,大案要案备用金30万元;非税成本性支出60万元;上级提前下达转移支付资金560万元

 

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区人民法院2020年一般公共预算基本支出为  2758.76万元,较上年增加421.99万元(主要原因:人员职务职级晋升,对应的基本工资、津贴补贴增加,以及各项保险缴费基数的增长,还有市财政2020年开始保障合同制工勤人员经费)。其中人员经费2122.13万元,占一般公共预算基本支出的76.92%;公用经费636.63万元,占一般公共预算基本支出的23.08%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出1985.64万元,占人员经费的93.57%;对个人和家庭的补助支出52.73万元,占人员经费的2.48 %;其他交通费用(公务交通补贴)83.76万元,占人员经费的3.95%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)636.63万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市汇川区人民法院2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为100万元,较2018年实际执行数减少71万元、下降43.27%,较2019年实际执行数减少11.76万元下降10.52%。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市汇川区人民法院2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减41.52%,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0 %;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务车购置及运行维护费100万元,比上年减少11.76万元,下降10.52%。遵义市汇川区人民法院2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2.93%

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市汇川区人民法院2020年政府性基金预算支出总额   0万元,较上年增加(减少)0万元(主要原因:......)。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;项目支出  0万元,占政府性基金预算支出总额的0%。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市汇川区人民法院2020年机关运行经费预算636.63万元,较上年减少54.54万元(主要原因:2020年的从公用经费中列支的伙食补助费、残疾人就业保障金列入了人员经费,放在了工资福利支出科目)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市汇川区人民法院截止2020年初,国有资产合计6924.99万元,较上年增加532.76万元。其中:流动资产4031.83万元,固定资产2893.16万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(三)政府采购情况

遵义市汇川区人民法院2020年政府采购预算共0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:货物类采购预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;服务类预算共安排0万元,比上年增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

(四)政府购买服务情况

遵义市汇川区人民法院2020年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

(五)部门预算绩效情况

遵义市汇川区人民法院2020年实行绩效目标管理的项目  3个,涉及财政拨款预算650万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

遵义市汇川区人民法院2020年项目支出预算为650万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是上级提前下达转移支付资金项目560万元,占项目预算总支出的86.15%。

(七)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:遵义市汇川区人民法院2020年部门预算公开报表 

 

(九)资产情况表


遵义市汇川区人民法院2020年初资产情况表


单位:万元
项  目数量价值备注
资产总额10622.97 6924.99 
一、流动资产
4031.83 
二、固定资产10622.97 2893.16 
  (一)房屋(平方米)10596.97 2370.42 
        1.办公用房


      2.业务用房10596.97 2370.42 
      3.其他


  (二)汽车(台、辆)26 522.74 
        1.轿车20 329.55 
        2.越野车48.66 
        3.小型载客汽车26.09 
        4.大中型载客汽车110.94 
        5.其他车型7.50 
  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…)0.00 0.00 
      1.单价20万元(含)-200万元0.00 0.00 
      2.单价200万元(含)以上0.00 0.00 
  (四)其他固定资产0.00 0.00 
减:累计折旧及减值准备0.00 0.00 
三、长期投资0.00 0.00 
四、在建工程0.00 0.00 
五、无形资产0.00 0.00 
减:累计摊销0.00 0.00 
六、其他资产0.00 0.00 



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