工作动态

法院信息

当前位置:首页>> 工作动态>> 法院信息

遵义市汇川区人民法院2018年度部门决算信息公开

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2019-07-31    


遵义市汇川区人民法院2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20198

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能(按三定方案分条表述)

遵义市汇川区法院是设立在遵义市汇川区区域内的国家审判机关,依法独立行使审判权,对汇川区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)审理遵义市中级人民法院指令再审的案件;审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件;受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定提起再审。

 (三)依法行使司法执行权和司法决定权。

(四)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)负责本院的干部教育培训和思想政治工作;按照权限考核、奖惩、管理法官、司法警察及其他工作人员;协同机构编制主管部门管理本院的机构编制工作。

(六)负责本院的监察工作和司法警察工作。

(七)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(八)管理本院的有关经费和物资装备。

(九)负责全区人民法庭的建设。

(十)开展调查研究工作。

(十一)承办其他应由区法院负责的工作。

 

二、机构设置情况

本单位有10个内设机构,本单位内设机构包括立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队、政治部、综合办公室。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市汇川区人民法院

行政单位

2



……



注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

124

145

120


25

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度收入决算总额为3340.53万元,比上年增加431.5元,同比增长14.83%,其原因是2018年我院人员增加,相应的人员工资等经费和办公经费也在增加,另外财政解决了我院板桥法庭“司法文明示范法庭”项目建设经费。其中:

1)财政拨款收入3340.53元,占100%;

2)上级补助收入0元,占0%;

3)事业收入0元,占0%;

4)经营收入0元,占0%;

5)附属单位缴款0元,占0%;

6)其他收入0元,占0%。

(二)2018年度支出决算总额为3139.84元,比上年增加279.56万元,同比增长9.77%,其原因是2018年我院人员增加,相应的人员工资等经费和办公经费也在增加,我院板桥法庭“司法文明示范法庭”项目开始实施。其中:

1)基本支出2248.03万元,占71.6%;

2)项目支出891.81万元,占28.4%;

3)上缴上级支出0万元,占0%;

4)经营支出0万元,占0%;

5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3340.53万元,其中一般公共预算财政拨款收入3340.53万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上年增加431.5 万元,同比增长14.83%,其原因是2018年我院人员增加,相应的人员工资等经费和办公经费也在增加,财政解决了我院板桥法庭“司法文明示范法庭”项目建设经费。

2018年度财政拨款支出总计3139.84万元,其中一般公共预算财政拨款支出3139.84万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加279.56万元,同比增长9.77%,其原因是2018年我院人员增加,相应的人员工资等经费和办公经费也在增加,我院板桥法庭“司法文明示范法庭”项目开始实施。       

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3139.84万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年增加279.56万元,同比增长9.77%,其原因是其原因是2018年我院人员增加,相应的人员工资等经费和办公经费也在增加,我院板桥法庭“司法文明示范法庭”项目开始实施。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类):

公共安全支出2917.88万元,占一般公共预算财政拨款支出92.93%;社会保障和就业支出141.39万元,一般公共预算财政拨款支出4.5%;医疗卫生与计划生育支出80.57万元,一般公共预算财政拨款支出2.57%。

按功能科目类级说明:行政运行支出2026.07万元,一般公共预算财政拨款支出64.53%;一般行政管理事务支出767.26万元,一般公共预算财政拨款支出24.46%;“两庭”建设支出124.54万元,一般公共预算财政拨款支出3.97%;机关事业单位养老保险缴费支出134.83万元,一般公共预算财政拨款支出4.29%;其他社会保障和就业支出6.55万元,一般公共预算财政拨款支出0.2%;行政单位医疗支出53.42万元,一般公共预算财政拨款支出1.7%;公务员医疗补助支出27.15万元,一般公共预算财政拨款支出0.85%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2889.79万元,支出决算为3139.84万元,完成当年预算的108.65%。具体情况如下:

(1)公共安全支出:当年预算为2691.26万元,支出决算为2917.88万元,完成当年预算的108.42%。决算数大于预算数的主要原因是2018年增加新招录和调入公务员,公务员工资调整增资,年中下达中央和省级政法转移支付资金社会保障和就业支出:当年预算为132.91万元,支出决算为141.39万元,完成当年预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是2018年增加新招录和调入公务员,人员增加,对应的机关事业单位养老保险缴费支出和其他保险支出增加。医疗卫生与计划生育支出:当年预算为65.62万元,支出决算为80.57万元,完成当年预算的108.42%。决算数大于预算数的主要原因是2018年增加新招录和调入公务员,人员增加,加上2018年保险基数调增,保险增加。

(2)行政运行支出当年预算为1943.26万元,支出决算为2026.07万元,完成当年预算的104.26%决算数大于预算数的主要原因是:2018年增加新招录和调入公务员,公务员工资调整增资。一般行政管理事务支出当年预算为748万元,支出决算为767.26万元,完成当年预算的102.57%决算数大于预算数的主要原因是:年中下达2018年下半年中央和省级政法转移支付资金。“两庭”建设支出当年预算为0万元,支出决算为124.54万元决算数大于预算数的主要原因是2018年我院根据上级部门要求,需在2018年完成板桥“司法文明示范法庭”的建设,特报告市财政局,市财政局从预备费中解决了该项目建设资金。机关事业单位养老保险缴费支出当年预算为126.50万元,支出决算为134.83万元,完成当年预算的106.58%决算数大于预算数的主要原因是2018年增加新招录和调入公务员,公务员工资调整增资,养老保险调整。其他社会保障和就业支出当年预算为6.41万元,支出决算为6.55万元,完成当年预算的102.18%决算数大于预算数的主要原因是2018年增加新招录和调入公务员,保险基数调整,保险增加。行政单位医疗支出当年预算为38.47万元,支出决算为53.42万元,完成当年预算的138.86%决算数大于预算数的主要原因是2018年增加新招录和调入公务员,年保险基数调整,保险增加。公务员医疗补助支出支出当年预算为27.15万元,支出决算为27.15万元,完成当年预算的100%

2.支出按性质分类情况说明

1)一般公共预算财政拨款基本支出2248.03万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1594.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费653.57万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)一般公共预算财政拨款项目支出891.81万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

一般行政管理事务支出767.26万元,具体情况如下:中央和省级政法转移支付资金用于我院用于各项办案支出和装备购置支出。非税成本性支出238万元用于我院聘用人员工资、保险等支出。大要案备用金用于我院大案要案支出。“两庭”建设支出124.54万元,具体用于我院根据上级文件要求,需在2018年完成板桥“司法文明示范法庭”的建设,特报告市财政局,市财政局从预备费中解决了该项目建设资金。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算242万元,支出决算为171万元,完成预算的70.66%,决算数小于预算数的主要原因为2018年没有出现公务接待,原本预计购买的执法执勤车辆因手续未办理完毕,无法购买。比上年减少17.89万元,降低9.47%,减少原因是因为2018年没有出现公务接待,执法执勤车辆报废3台,减少车辆运行维护费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费

2018年度因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。因公出国(境)费占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。遵义市汇川区人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为237万元,支出决算为171万元,完成年初预算的72.15%,决算数小于预算数的主要原因为2018年我院没有将车辆购买的手续办齐,车辆未购买。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出100%,比上年减少12.83万元,降低6.97%,减少原因是2018年我院执法执勤车辆使用年限较长,车辆运行维护费增加,但是2018年车辆购置费减少,总体支出减少;其中,公务用车购置24万元,购置公务车1台,购置原因为2018年我院报废了3台车辆;公务用车运行维护费146万元主要用于2018年我院执法执勤车辆的油费、保险费、过路费、停车费、洗车费等。2018年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因2018年我院对外来交流学习单位没有单独安排接待,都是安排的工作餐。公务接待费占“三公”经费支出0%,比上年增加减少5.06万元,降低100%,减少原因是2018年我院对外来交流学习单位没有单独安排接待,都是安排的工作餐。其中2018年度国内公务接待0批次,0人次,支出0万元。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为0万元,比上年增加(或减少)0万元,同比增长(或降低)0%。

2.2018年度支出决算总额为0万元,比上年增加(或减少)0万元,同比增长(或降低)0%。其中:

1)一般公共服务支出0万元;

2)国防支出0万元;

……(支出功能划分)

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中:事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额 0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出653.57万元,比上年增加18.35万元,增加2.89 %。主要原因是:2018年我院人员增加,人事部门批准的聘用人员公用经费标准增加。

(二)2018年度政府采购支出情况说明

2018年度,本部门政府采购支出总额0万元,占预算的0%。其中:货物采购类0万元,占预算的0 %;工程采购类0万元,占预算的0%;服务采购类 0万元,占预算的0 %。

授予节能环保合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的 0%;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额6392.24万元,其中:流动资产2197.63万元,固定资产4192.46万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产2.15万元,其他资产1299.3万元。

本部门(单位)共有车辆26辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备 0(台、套…)。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金 748万元,自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)当年安排的目标任务,自评得分为 98分。自评结果情况分析2018年根据中央和省级政法转移支付资金的使用范围,将2018年使用政法转移支付资金保障了我院2018年办案支出及装备购置支出;根据预算对诉讼费进行集中汇缴,全年完成诉讼费缴纳预算金额,财政根据预算对我院进行足额非税成本性支出保障,顺利保障了2018年我院聘用制书记员和驾驶员等的经费支出;财政根据预算足额保障我院大案要案备用金,对于我院出现大案要案经费开支有了保障

附表:

2018年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:遵义市汇川区

人民法院




    单位:万元

项目名称

遵义市汇川区人民法院

项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

748

891.81




执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

748

891.81




 其中:上级补助






       本级安排






       其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

根据中央和省级政法转移支付资金使用范围保障我院办案支出和装备购置支出;足额对诉讼费进行集中汇缴,按工作进度申请非税成本性支出,保障聘用制人员工资等及时发放,保险及时缴纳;对大要案支出用大要案资金保障;完成我院板桥“司法文明示范法庭”建设。

完成了中央和省级政法转移支付资金使用范围保障我院办案支出和装备购置支出;已经足额对诉讼费进行集中汇缴,按工作进度申请非税成本性支出,财政保障聘用制人员工资等及时发放,保险及时缴纳;对大要案支出用大要案资金保障;完成我院板桥“司法文明示范法庭”建设,工程款已经支付大部分,剩余尾款在2019年支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

收案数

10000

收案12848

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

A


结案数

10000

结案12129

10

A


收取诉讼费

1600万

1691万

10

A


质量指标

结案率

90%

94%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















时效指标

当年案件结案

90%


8



就存案件结案

100%


10









成本指标

收取诉讼费

1600万

1691万

10


























标(30分)

经济效益
指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















社会效益
指标



















生态效益
指标



















可持续影响
指标



























满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

全院干警

满意

满意

10

同效益指标得分计算方式。



当事人

满意

满意

10



政法机关

满意

满意

10











        分



   效  自  评

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为 98分。自评结果情况分析2018年根据中央和省级政法转移支付资金的使用范围,将2018年使用政法转移支付资金保障了我院2018年办案支出及装备购置支出;根据预算对诉讼费进行集中汇缴,全年完成诉讼费缴纳预算金额,财政根据预算对我院进行足额非税成本性支出保障,顺利保障了2018年我院聘用制书记员和驾驶员等的经费支出;财政根据预算足额保障我院大案要案备用金,对于我院出现大案要案经费开支有了保障

 

 

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



附件:遵义市汇川区人民法院2018年部门决算公开表7.31.xls
【上一篇】  你保卫国家疆土,我守护公平正义!
【下一篇】  无故被辞退?你可以这样做……